目录
第一部分.中国宋庆龄基金会概况
一．主要职能
二．部门预算单位构成
第二部分.中国宋庆龄基金会2016年部门预算表
一．财政拨款收支总表
二．一般公共预算支出表
三．一般公共预算基本支出表
四．一般公共预算“三公”经费支出表
五．政府性基金预算支出表
六．部门收支总表
七．部门收入总表
八．部门支出总表
第三部分.中国宋庆龄基金会2016年部门预算情况说明
第四部分.名词解释
第一部分.中国宋庆龄基金会概况
一．主要职能
中国宋庆龄基金会是联络国内外友好团体和人士，维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是：
?。ㄒ唬┘忧客手渭?、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往，扩大同有关国际组织和其他公益机构的工作联系和项目合作，开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动，增进国际友好，维护世界和平。
（二）发挥中国宋庆龄基金会在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用，以青少年为主体，组织多种形式的两岸民间交流活动。
?。ㄈ┬税焐俣慕?、科技、福利等公益服务设施，开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。
?。ㄋ模┏浞址⒒有逃氐淖试从攀疲泄吻炝浠鸹峥沟母飨罟ぷ?；继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业，开展有关的学术交流和研讨活动。
?。ㄎ澹┨剿魇视ι缁嶂饕迨谐【霉媛傻幕鸪锛诵谢?，多渠道、多形式的募集专项基金和其他各类公益捐赠；按照“合法、安全、高效”的原则，扩大筹资积累，开展公益活动，合理有效的使用基金。
二．部门预算单位构成
中国宋庆龄基金会部门预算包括三家二级单位预算。分别是：中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、宋庆龄儿童科学技术馆。
第二部分.中国宋庆龄基金会2016年
部门预算表
一．财政拨款收支总表
二．一般公共预算支出表
三．一般公共预算基本支出表
四．一般公共预算“三公”经费支出表
五．政府性基金预算支出表
我单位2015年无政府性基金收支，该表为空表。
六．部门收支总表
七．部门收入总表
八．部门支出总表
第三部分.中国宋庆龄基金会2016年部门预算安排情况说明
一、总体说明
中国宋庆龄基金会2016年财政拨款收支总预算54914.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入42705.98万元，上年结转12209万元；支出包括：一般公共服务支出4746.51万元、教育支出100万元、科学技术支出49302.64万元、社会保障和就业支出538.83万元、住房保障支出227万元。
二、关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
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中国宋庆龄基金会2016年一般公共预算当年财政拨款42705.98万元，比2015年执行数增加4121.45万元，增长10.68%，主要是科学技术支出增加4095.64万元，为我会基建项目内容部分有关经费增加。剔除发改委安排的基建支出后，2016年一般公共预算当年财政拨款39705.98万元，比2015年同口径执行数增加19121.45万元，增加部分为中国少年儿童科技培训基地内容建设经费。
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一般公共服务（类）支出4746.51万元，占11.11%；教育（类）支出100万元，占0.24%；科学技术（类）支出37095.64万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出538.83万元，占1.26%；住房保障（类）支出225万元，占0.53%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2016年预算数为907.48万元，比2015年执行数减少42.84万元，减少4.51%，主要原因是2015年预算执行中有调整预算的情况，2016年未包含这部分内容。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2016年预算数为2880.43万元，比2015年执行数增加97.40万元，增长3.5%。主要原因是调整了科目内容，将原其他群众团体事务中的内容调整到本科目。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2016年预算数为413.6万元，比2015年执行数增加29.01万元，增长7.54%，主要原因是工资结构调整。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2016年预算数为545万元，比2015年执行数减少120万元，减少18.05%。主要原因是调整了科目内容，将原其他群众团体事务中的内容调整到一般行政管理事务中。
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）和教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2016年预算数分别为70万元和30万元，与2015年款级执行数相同，2016年将项级科目进行了调整、拆分。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2016年预算数为37095.64万元，比2015年执行数增加4095.64万元，增长127.30%。主要原因是增加了中国少年儿童科技培训基地内容建设的预算。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为510.14万元，比2015年执行数增加17.7万元，增长3.59%。主要退休人员人数增加。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2016年预算数为28.69万元，比2015年执行数减少2.92万元，减少9.24%，主要原因是人员数量变化。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年预算数为130万元，比2015年执行数增加35万元，增长36.84%。主要是2016年住房公积金缴存基数增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2016年预算数为20万元，比2015执行数减少1万元，主要原因是使用上年结转资金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年预算数为75万元，比2015年执行数增加17万元，增长29.31%。主要是2016年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。
三、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
我会2016年一般公共预算基本支出2084.91万元，其中：
人员经费1526.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出（款）、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业补贴。
日常公用经费558.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、关于2016年“三公”经费预算情况说明
2016年，我会“三公”经费预算数495.42万元，其中：因公出国（境）费147万元，公务用车购置及运行费38.42万元，公务接待费310万元。
本年“三公”经费预算较2015年预算和执行数增加100万元，主要原因是近年来我会承担的对外文化交流，特别是国际青少年交流交往内容不断增加，原有出国费规模难以适应一定规模的任务要求。经报中央有关部门核准，增加2016年出国费指标100万元。
五、关于2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国宋庆龄基金会2016年收支总预算55380.78万元。
六、关于2016年收入预算情况说明
我会2016年收入预算55380.78万元，其中：上年结转收入12209万元，占22.05%；财政拨款收入42705.98万元，占77.11%；事业收入403.8万元，占0.73%；其他收入62万元，占0.11%。
七、关于2016年支出预算情况说明
我会2016年支出预算55380.78万元，其中：基本支出2552.71万元，占4.61；项目支出52828.07万元，占95.39%。
八、其他需要说明的事项
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2016年机关运行经费财政拨款预算558.55万元，由于我会在2015年以前根据单位性质和有关要求未做该项统计，两年不做比较。
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2016年我会各单位政府采购预算总额49127.20万元，其中：政府采购货物预算6934.60万元、政府采购工程预算37753.03万元、政府采购服务预算4439.57万元。
（三）预算绩效情况
2016年中国宋庆龄基金会一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40621.07万元。纳入绩效评价试点项目两个，涉及一般公共预算拨款1400万元。
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截至2015年6月1日，我会共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车1辆，一般公务用车17辆。
2016年部门预算未安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。
第四部分.名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部处的支出：
（一）归口管理的行政单位离退休：指中国宋庆龄基金会离退休干部处统一管理的会机关离退休人员的经费支出。
（二）离退休人员管理机构：指用于离退休干部处为会离退休人员提供管理服务的支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。
?。ㄒ唬┳》抗穑菏前凑铡蹲》抗鸸芾硖趵返墓娑ǎ傻ノ患捌湓谥爸肮そ纱娴某て谧》看⒔?。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
?。ǘ┨嶙獠固菏蔷裨号?，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的
补贴标准确定，人均月补贴90元。
（三）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
八、科学技术（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。主要指我会在建的“中国少年儿童科技培训基地”项目的有关支出。
九、教育支出（类）进修及培训（款）：反映为加强我会工作，对专门工作人员、志愿者进行的相关培训支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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